TAG ICMS

[e.robertoParticipante]

Boa noite pessoal,

Desculpa até abrir este tipo de tópico por aqui, mais é que não tenho mais alternativas, infelizmente a secretaria da fazenda não esta ajudando de forma concisa. O que ocorre é o seguinte, tenho cliente que possuí item com CST de ICMS 051 (diferimento), porém, no manual não é citado tal para criação, logo todos os cf-e’s emitidos com essa CST apresentam erro, alguém já passou por essa necessidade, se sim o que foi feito, ou alguém tem alguma ideia do que fazer?

[Rodrigo R. MunizParticipante]

Boa Noite, Roberto

Voce pode postar o xml de seu cupom?

Att

Rodrigo

[e.robertoParticipante]

Boa noite,

Segue o arquivo, verifique que TAG de ICMS está em branco, pois, no manual não existe previsão para a CST 051, que o item possui. Se puder ajudar.

Envio_XML_051

[Rodrigo R. MunizParticipante]

O acesso ao google drive..

[Rodrigo R. MunizParticipante]

Boa Noite, Roberto

“NFC-e com CST 51-Diferimento”, segundo a Nota Técnica (NT2013.005, pág 89) disponibilizada pela Sefaz, não é permitido que seja informado o ICMS/CST 51 (Diferimento) para NFC-e.

Como as especificações da NFCE são equivalentes, isto tambem e valido para SAT ( vide tag ICMS – Especificacao_SAT_v_ER_2_15_04.pdf ).

O ideal é que verifique com seu contador, mas, a princípio, se existe esta condição no estabelecimento, devera emitir entao a NFe ( ICMS CST 51: Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF).)

No SAT não é permitido – sugiro que seu contador efetue uma consulta o Sefaz, ou voce pode verificar se ja existe o topico na pagina de duvidas de contribuintes/desenvolvedores do sefaz.

ATT

Rodrigo

[Autor]

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